门店管理的规章制度

门店管理的规章制度

在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的门店管理的规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

为加强门店、食堂的'财务账目监督，增加理财的透亮度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。

1、开学初由寄宿部主任（书记兼任）支配选购名单，名单由现金保管老师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人选购小组，轮换值日选购。

2、需选购时门店、食堂经理先出具选购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行选购。

3、选购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。选购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。

4、选购任务完成后，选购人员伴同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员乐观协作现金保管老师在财务处办理好报账业务，必需做到票据确凿真实，手续齐全（选购组成人员和销售员签字），准时向寄宿部主任报账。

5、严禁门店、食堂经理、经营人员独自选购物品，一经发觉不予报账。

6、如遇售主送货上门，门店、食堂经理要准时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。选购小组成员在不清晰选购状况的条件下，不得任凭签字证明。

7、整个选购支配和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。

8、大型选购须由校务会议打算，理财小组监督执行。

1、树立顾客至上，服务第一的思想，有较强责任心，礼貌待客、热情服务、坚守岗位、不谋私利。

2、具有良好的专业知识和会话能力，热情主动、有礼貌地接待来客，仪容端庄、反应灵敏、应变能力强，善于动用语言技巧为顾客提供最佳服务。

3、负责顾客的安排、接待、预订及选样、取件等工作。

4、熟悉影楼专业知识，能满足顾客提出的要求和解答疑难问题。

5、严格遵守影楼的'各项规章制度和员工守则，不擅离职守，讲求职业道德，努力把门市工作做好。

6、向顾客做推销工作要有诚实、热情的态度，要自觉维护影楼的声誉，严禁出现违反职业道德的行业。

7、送客时注意送上祝福语，服务中“请”字开头，“谢”不离口。

8、顾客走后，及时检查是否存遗留物品，如有，报告主管，一起清点，记录并通过顾客。

9、服务中一定要留下顾客档案，服务后送交客户服务部。

10、及时清理桌面、相册相框，桌？恢复原样以保持大厅的格调。

11、服从主管安排，配合部门其他人员做好本职工作。

12、客服时提醒顾客拍照时？足金额，如当日未？齐经手人负责。

13、按规定站班列位，站班时严禁依靠桌椅、门柱，开单据（预约单、流程单、水单等）必须详细完整。

14、选片时，看样门市必须在小样后标明规格并让顾客确认，若发生错误，更改尺寸写错或出件数量写错，照价赔偿。

15、门市赠送应确实依靠权限范围，具有成本观念，必须主管签字以减少不必要的成本浪费。

一、出勤规定

1、上班时间：早上9：00—21：00点。

2、公司要求员工在正常工作时间前15分钟到达店铺，进行上岗前准备。

3、店铺人员按公司排班方式排班；店长在每月最后一日将上月考勤统计表及下月排班表传真至公司人力资源部备案。

4、如因店铺原因需要加班的，对加班人员将给予加班补助或换休。个人原因造成加班的将不予补助。

5、人员出勤情况将作为员工晋升的重要依据。

6、部门经理有3天以内的批假权，3天或超过3天的将由公司副总经理审批；

7、如店铺人员谎报或虚报考勤，将给予店长200元处罚，情节严重者将给500元处罚并给予除名。

二、考勤内容

1、不能在上班时间前15分钟到达店铺者，即为未提前到。

2、上班时间已到而未到岗者，即为迟到。

3、未到下班时间，未请假提前离岗者，即为早退。

4、工作时间未经上级批准离开工作岗位者，即为脱岗。

5、 在上班时间未到岗，同时无任何事前说明者，即为旷工。

三、考勤处罚

1、当月内未提前到二次者，按一次迟到计算。

2、按迟到/早退具体时间，依据5元/15分钟进行扣款，扣款总额不超过当日工资总额。

3、超过60分钟的`迟到按旷工计算。

4、旷工：旷工一天者予以警告并扣发当日基本工资及给于基本工资的三倍处罚，一年累计旷工2天解除劳动关系，将作辞退处理。

5、事假：请假半天以上按日基本薪资计算，并扣除当月全勤奖。

请假人必须提前一天（下午5：00以前）认真填写《请假单》，并有店长/主管签字和工作交接人后报公司人力资源部。店长/主管在审批时根据工作情况确认是否许假。请假人并在假期规定时间内及时返岗，如在规定时间内未能及时返岗，按旷工处理。

四、奖励

一个月未迟到、未请假者将奖励50元全勤。

五、请假程序

请假必须按以上程序执行，不越级授假。店铺请假或休假人员必须报公司人力资源部备案。

1、目的：

对冷藏药品的选购、储存、销售必需严格执行国家有关冷链管理的管理规定。

2、依据：

《药品经营质量管理规范》和相关的法律法规。

3、适用范围：

门店有冷藏药品管理。

4、责任：

门店收货、验收、储存、销售人员。

5、内容：

5.1、经营冷藏药品的，应有配套的调控和显示温湿度冷藏设备。冷藏设备应放置在干燥、通风、避开阳光直射、远离热源之处；电源线路与插座应专线专用。

5.2、冷藏药品的收货区应在阴凉或冷藏环境中，不得置于露天、阳光直射和其他可能转变四周环境温度的位置。收货前，如能当场导出随行的温度记录仪记录数据，应查看并确认运输全程温度符合规定的要求后，方可接收货物；如不能当场导出随行的温度记录仪数据，应暂移入规定温度的待检区，待获得运输全程温度数据并确认符合规定后，才能移入合格品区。冷藏药品收货时，应向供货单位索取冷藏药品运输交接单，做好实时温度记录，并签字确认。冷藏药品的'收货、入店通常应在15分钟内完成。

5.3、冷藏药品到货时，应对其运输方式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量掌握状况进行重点检查并记录，对不符合温度要求运输的应拒收。

5.4、冷藏药品 ……此处隐藏14100个字……工迟到一次，罚款10元，第二次20元，月累计三次迟到按旷工一天计算；早退按旷工处理。

二、 事假

1. 员工请事假须提前至少一天提出申请，待批准后方可休假。请事假2天以内（含），需得到所在店铺店长的批准，事假2天以上，需得到品牌督导批准后方可休假。请假未经批准便自行休假，按照旷工处理。

2. 店长请事假须提前至少三天提出申请，待批准后方可休假。请事假2天以内（含），需得到品牌督导的批准，事假2天以上，需得到零售经理批准后方可休假。请假未经批准便自行休假，按照旷工处理。

3. 员工因突发状况不能提前请假，须第一时间电话通知相应主管（不接受短信的请假形式），待得到批准后方可休假。事后须补齐相关手续。

注：若无紧急情况（指本人患急病看急诊，直系亲属有危及生命的病及意外事件），原则上一律提前一天请假，当日电话请假无效。

4. 员工请事假需要填写《事假申请》，写明请假时间、事由，得到相关主管批准后将《请假申请》随工资一同报送。

5. 在上班时间请假者，未得到相关主管批准，擅自离岗者按旷工处理。

三、病假

1. 员工因病请假须第一时间通知所在店铺店长（不接受短信的请假形式），员工病假以医院开据的挂号单、病历本、假条以及相关的医药单据为准，可连续休息3日。

2. 店长因病请假须第一时间通知所在品牌督导（不接受短信的'请假形式），员工病假以医院开据的挂号单、病历本、假条以及相关的医药单据为准，可连续休息3日。

3. 员工休病假超出三天，须将实际状况报营运部经理审批，通过后方可继续休假，否则按照旷工处理。

4. 员工病假结束后需将医院开据的假条交至品牌督导，如手续不齐，按照旷工处理。

四、工资计算

1. 员工（病/事）假，不计算工资，并且扣除当月全勤奖100元。

2. 员工请（病/事）假月累计达到4天（含），取消当月销售提成及各种奖励措施的资格，店长取消当月的管理奖。

3. 员工、店长连续2周以上（含公休日，即14日）休（病、事）假，按自动离职处理。

五、旷工

1. 员工旷工1日，除扣除当日工资及全勤奖外，取消当月销售提成及奖金并且每旷工一日罚款100元。月累积旷工3日者，按自动离职处理。

2. 员工空岗，按旷工处理。如员工全年累计请假超过15天，无权参加当年的优秀员工评选。

1、树立顾客至上，服务第一的思想，有较强责任心，礼貌待客、热忱服务、坚守岗位、不谋私利。

2、具有良好的专业学问和会话力量，热忱主动、有礼貌地接待来客，仪容端庄、反应灵敏、应变力量强，擅长动用语言技巧为顾客供应最佳服务。

3、负责顾客的支配、接待、预订及选样、取件等工作。

4、熟识影楼专业学问，能满意顾客提出的要求和解答疑难问题。

5、严格遵守影楼的'各项规章制度和员工守则，不擅离职守，讲求职业道德，努力把门市工作做好。

6、向顾客做推销工作要有诚恳、热忱的态度，要自觉维护影楼的声誉，严禁消失违反职业道德的行业。

7、送客时留意送上祝愿语，服务中“请”字开头，“谢”不离口。

8、顾客走后，准时检查是否存遗留物品，如有，报告主管，一起清点，记录并通过顾客。

9、服务中肯定要留下顾客档案，服务后送交客户服务部。

10、准时清理桌面、相册相框，桌？恢复原样以保持大厅的格调。

11、听从主管支配，协作部门其他人员做好本职工作。

12、客服时提示顾客拍照时？足金额，如当日未交齐经手人负责。

13、按规定站班列位，站班时严禁依靠桌椅、门柱，开单据（预约单、流程单、水单等）必需具体完整。

14、选片时，看样门市必需在小样后标明规格并让顾客确认，若发生错误，更改尺寸写错或出件数量写错，照价赔偿。

15、门市赠送应的确依靠权限范围，具有成本观念，必需主管签字以削减不必要的成本铺张。

第一条目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

第二条范围：本制度适用于所有门店。

第三条门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。

第四条如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。

第五条办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。

第六条固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。

第七条固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。

第八条员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。

第九条饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。

第十条维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。第十一条茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。

第十二条。

第十三条门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。

第十四条每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。

第十五条需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的'票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。

第十六条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。

第十七条门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。

第十八条门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。

第十九条门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。

第二十条本制度由财务部修订，自发布之日起执行。